Usklađivanje duga u 1C 8. Usklađivanje duga: otpis, prijenos, međusobno poravnanje

U ovom članku želim govoriti o dokumentu "Usklađivanje duga" i radu s njim u programu 1C: Enterprise Accounting 8 Prije svega, razmotrit ćemo situacije u kojima je preporučljivo da ga koristite, a također ćemo razgovarati o tome kako uradi to ispravno. Nadam se da će vam članak pomoći da shvatite nijanse prilagođavanja međusobnih obračuna s drugim ugovornim stranama u 1C i da će smanjiti broj ručnih operacija u vašim bazama podataka.

Dokument se nalazi u karticama Prodaja/Kupovina - Poravnanja sa drugim ugovornim stranama - Ispravka duga.

Namijenjen je usklađivanju obračuna sa drugim ugovornim stranama, tj. ako prilikom kreiranja SALT-a za 60, 62 ili 76 računa vidimo neispravno stanje, avansi koji nisu greškom prebijeni, dospjeli dug, onda NE kreiramo dokument „Operacija unesena ručno ” (o tome zašto bi se ovaj dokument trebao koristiti što je manje moguće, detaljno smo opisali u članku Ručni unosi - zašto ih 8 “ne voli”, i dokumentu “Usklađivanje duga”.
Pogledajmo neke situacije detaljnije:
1) Prilikom postavljanja dokumenta odabran je pogrešan ugovor
Često se dešava da prilikom preuzimanja bankovnog izvoda, generisanja prodaje ili računa, program automatski ubacuje „Glavni ugovor“. Ako ugovor nije pravilno odabran, onda u SALT-u možete vidjeti sljedeću sliku:

Kada je rok zatvoren, ili nije moguće promijeniti ugovor i ponovo knjižiti dokumente, morate koristiti dokument „Poravnanje duga“.
Biramo vrstu operacije „Prebijanje avansa“, prebijanje avansa – „Dobavljač“, prema dugu – „Naša organizacija dobavljaču“. Ako je došlo do zabune sa ugovorima na računu 62, onda, shodno tome, biramo da prebijemo avans - "Kupac", sa dugom - "Kupac našoj organizaciji"

Zatim prelazimo na popunjavanje tabelarnog dijela. Možete koristiti dugme „Popuniti stanja međusobnog poravnanja“ na obe kartice (avansi dobavljaču/dug prema dobavljaču) ili dugme „Popuniti“ koje se nalazi na gornjoj ploči dokumenta. Nakon automatskog popunjavanja potrebno je provjeriti iznose i računovodstvene račune. Ukoliko je potrebno prebiti dio iznosa, podatke na odgovarajućim karticama prilagođavamo ručno. Nakon ovoga dobijamo transakcije kao što su:

2) Prodaja jednoj ugovornoj strani, a plaćanje drugoj
Neke kompanije razdvajaju svoje poslovanje kako bi obavljale poslovne aktivnosti. Neki smatraju da je pogodno da svaki osnivač ima svoje doo ili samostalnog preduzetnika, dok drugi odvajaju veleprodaju/maloprodaju i vrste usluga koje se pružaju. Stoga se često dešavaju situacije kada se pošiljka dogodila jednoj ugovornoj strani, a plaćanje je došlo od druge, na primjer, račun je blokiran, nije bilo dovoljno novca itd. Tada u SALT-u za fakturu 62 možete vidjeti sljedeće:

U ovom slučaju vrijedi koristiti i dokument „Poravnanje duga“. Vrsta operacije “Ostala podešavanja”.
Dužnik je naš dužnik, druga ugovorna strana kojoj je roba isporučena ili pružene usluge.
Povjerilac - druga strana koja je izvršila plaćanje.
Da biste popunili tabelarni dio, koristite dugme „Popuni“ i, ako je potrebno, prilagodite iznose (ako je iznos za jednu vrstu duga manji nego za drugu, na primjer, došlo je do djelomičnog plaćanja, tada navedite nižu vrijednost na svakoj kartici).

Nakon transakcije dobijamo sljedeća kretanja po računima:

Ponekad može biti vrlo teško odabrati ispravnu vrstu transakcije u dokumentu o poravnanju duga, ali imajte na umu da ako je potrebno netiranje između dvije druge ugovorne strane, npr.
- plaćanje za prodaju jednom je išlo za prijem robe od drugog,
- platili smo jednoj ugovornoj strani, a prijem robe i usluga je došao od druge,
onda u takvim situacijama biramo vrstu operacije „Druga usklađivanja“ i pažljivo označavamo dužnika i povjerioca.

3) Otpis duga
Prije zatvaranja godine, većina računovođa analizira račune poravnanja sa drugim ugovornim stranama i povremeno uočava dospjela dugovanja. Za otpis loših dugova koristit ćemo i dokument „Usklađivanje duga“. Na primjer, otkriveno je dospjelo dugovanje od kupca na računu 62.01.
Izrađujemo dokument tipa operacije “Otpis duga”, otpis – “Dug kupca”, na kartici duga kupca koristimo dugme “Popuni međusobna stanja”, a na “Račun za otpis” ” označavamo 91.02 i biramo podračun.

Nakon knjiženja dokumenta, stanja na 62. računu će se zatvoriti:

Tip transakcije „Otpis duga” se može koristiti i za otpis avansa od kupca, duga i avansa dobavljaču.

U ovom članku smo ispitali samo neke slučajeve korištenja dokumenta „Poravnanje duga“ rado ćemo odgovoriti na sva pitanja koja se pojave u komentarima.

Da biste prilagodili dug u 1C 8.3, koristite dokument istog imena Usklađivanje duga. Ovaj dokument možete pronaći u meniju Kupovine ili Prodaja – Poravnanja sa drugim ugovornim stranama – Usklađivanje duga:

• Poravnanje avansa– služi za kompenzaciju avansa izdatih drugim ugovornim stranama;
• Otplata duga– prebijanje duga, druge ili treće strane;
• Transfer duga– služi za ustupanje duga, uključujući po ugovorima, računima i dokumentima;
• Otpis dugova – koristi se za otpis loših dugova organizacije, kako potraživanja tako i obaveza;
• Ostala podešavanja– služi za usklađivanje potraživanja i obaveza između ugovornih strana i računa:

Operacija Poravnanje avansa služi za kompenzaciju avansa izdatih drugim ugovornim stranama. U tu svrhu u dokumentu Usklađivanje duga hajde da izaberemo Vrsta operacije – Izmirenje avansa:

Pretpostavimo da je organizacija Comfort Service kupcu Monolita pružila uslugu u iznosu od 70.000 rubalja. U tom slučaju, organizacija Comfort-Service mora prebiti akontaciju organizacije Invema za organizaciju Monolit prema dopisu:

Prema primjeru u dokumentu Usklađivanje duga popunite polja:

• Uključite unapred - biramo prije Kupca;
• Na račun duga - Treća strana naše organizacije;
• Broj se unosi automatski;
• Datum - datum poravnanja;
• Kupac (Kreditor)- prema primjeru, ovo je isplatilac “Invema”;
• Treće lice (dužnik) - kupac "Monolit".

Sljedeće na kartici Predujmovi kupaca (plativi računi) pomoću dugmeta Fill dug će se formirati. Na kartici Dug treće strane (potraživanja) Takođe ćemo kreirati dug koristeći dugme Ispuniti. Po dugmetu Dodati Potrebni podaci se mogu popuniti ručno:

Korekcija duga tokom netiranja

Prilikom prilagođavanja duga u 1C 8.3, kompenzacija se vrši pomoću operacije kompenzacija duga, koji predviđa prebijanje duga druge ili treće strane.

Razmotrimo primjer trostrukog netiranja, gdje je potrebno prebiti dug kupca (Dt 62) i treće strane - dobavljača robe (Kt 60).

Pretpostavimo da je naša organizacija “Comfort Service” isporučila robu kupcu “Monolit” u iznosu od 540.000,00 rubalja:

Vega-trans je isporučio robu Comfort Serviceu u iznosu od 3.149,89 RUB:

Izvršiti pomake u 1C 8.3 u dokumentu Usklađivanje duga unesite sljedeće podatke:

• Na terenu Odbijte dug biramo drugu stranu protiv koje vršimo prebijanje. U našem primjeru, kupac “Monolit”:

• Na terenu Na račun duga Naznačićemo koji dug vraćamo. Slijedeći primjer Naša organizacija i treća strana -"Vega-trans";
• Na terenu Valuta naznačiti valutu plaćanja;
• Na terenu datum navesti datum dokumenta usklađivanja;
• Polje Broj se popunjava automatski.

Na kartici Dug kupca (potraživanja) pomoću dugmeta Fill Dug između odabranih ugovornih strana se automatski popunjava i prebija ili ga popunjavamo ručno:

Ako se prebijeni dug ne podudara, tada na kartici ispravljamo veliki iznos duga na iznos koji je potreban za prebijanje. Prema primjeru u iznosu od 3.149,89 rubalja:

Nakon knjiženja dokumenta, vidimo generirane transakcije netiranja:

Ako kreiramo obrnuti bilans stanja za račune 60, 62, vidjet ćemo reflektirani pomak u 1C 8.3:

Korekcija duga prilikom prijenosa duga

Prilikom usklađivanja duga u 1C 8.3 Transfer duga služi za ustupanje duga, uključujući po ugovorima, računima i dokumentima. Razmotrimo opciju prijenosa duga na 1C 8.3.

Preduzeće Comfort Service kupuje robu od Monolita u iznosu od 118.000,00 rubalja:

Suprotna strana "Monolit" u pismu traži naplatu potraživanja "Comfort Service" u iznosu od 118.000,00 rubalja. trećoj strani Andromeda LLC, prema kojoj ima dugovanja:

Napravićemo bilans stanja prema kojem ćemo izvršiti prenos duga i zatvoriti nastala potraživanja i obaveze:

Dug ćemo prenijeti na 1C 8.3 koristeći dokument Usklađivanje duga popunjavanjem odgovarajućih polja u dokumentu. Tab Avansi dobavljaču ispunite ga ručno ili pomoću dugmeta Ispuniti:

Slično na kartici Dug prema trećoj strani (obveze za plaćanje) Polja popunite ručno ili pomoću dugmeta Ispuniti:

Nakon kompletiranja dokumenta Usklađivanje duga u 1C 8.3 napravićemo bilans stanja, gde ćemo videti kompenzaciju napravljenu prema slovu:

Korekcija duga prilikom otpisa dospjelog duga

Operacija Otpis duga u 1C 8.3 koristi se za otpis loših dugova organizacije, kako potraživanja tako i obaveza, na račun prihoda ili rashoda. U tu svrhu u dokumentu Usklađivanje duga popunite obavezna polja:

• Vrsta operacije– otpis duga;
• Otpisati – odaberite traženi dug:

Recimo da je u 1C 8.3 potrebno otpisati obaveze prema dobavljaču:

Popunimo polja dobavljača (kreditora). U našem slučaju to je “Vega-Trans”. Za popunjavanje tabelarnog dijela kartice Dug prema dobavljaču (plative obaveze) pritisnite dugme Fill ili ga popunite ručno pomoću dugmeta Dodati:

Na kartici Račun za otpis popuniti odgovarajući račun za otpis dugova Prihodi ili rashodi:

Napravimo bilans stanja:

Ostala usklađivanja duga

Operacija Ostala podešavanja u 1C 8.3 primjenjuje se na potraživanja i obaveze između ugovornih strana i računa. Ako gore navedene operacije nisu prikladne, možete koristiti ovu operaciju:

• Ako popunimo karticu potraživanja, tada će program 1C 8.3 izvršiti prilagođavanje računa potraživanja za ovu drugu stranu;
• Ako popunimo karticu Povjerilac, onda usklađivanje za obaveze druge ugovorne strane;
• Kada se popune obje kartice, program 1C 8.3 će izvršiti kompenzaciju u odnosu na drugu stranu dužnika i povjerioca;
• Na kartici Računovodstvo potrebno je popuniti račune za otpis potraživanja i obaveza po potrebi. Ako računi nisu popunjeni, tada će program 1C 8.3 ovu operaciju smatrati kompenzacijom;
• Ako su iznosi potraživanja i obaveza isti, onda će program 1C 8.3 ovu operaciju smatrati prebijanjem.
• U drugim slučajevima, program 1C 8.3 operaciju smatra otpisom duga ili dodjelom duga, ovisno o računima navedenim na kartici računa.

Često jedna organizacija ima dug prema drugoj. Ovaj dug se može otplatiti ne samo gotovinom. Na primjer, organizacija dužnika može pružiti bilo koju uslugu protiv nje.

U ovom članku ćemo pogledati kako u programu 1C 8.3 odraziti kako izvršiti netiranje kako između ugovora s jednom organizacijom tako i sa različitim ugovornim stranama.

Razmotrimo primjer kada je naša kompanija naručila 3 uredske stolice od dobavljača za iznos od 6 hiljada rubalja, ali još nije platila ovu isporuku. Nakon nekog vremena pružili smo usluge košenja travnjaka za 4 hiljade rubalja. U programu je potrebno nadoknaditi i smanjiti dug na 2 hiljade rubalja.

Akte kompenzacije možete pronaći u meniju 1C "Kupovine", ili "Prodaja" odabrati stavku "Usklađivanje duga".

Pred vama će se otvoriti svi prethodno uneseni dokumenti o usklađivanju duga. Kreirajte novi dokument. Ovdje je najvažnije ispravno naznačiti vrstu operacije. U ovom slučaju vršimo kompenzaciju sa istom kompanijom, ali po različitim ugovorima: isporuka i pružanje usluga. Stoga je odabrano „Izmirenje duga“.

U poziciji “Off the Debt” odaberite “Do dobavljača”. U slučaju da se duguje ne nama, već nama, odabire se stavka „Kupac“.

U pojedinostima „Dobavljač (povjerilac)“ odaberite kompaniju sa kojom trebate izvršiti nagodbu. U našem slučaju, računovodstvo u programu se vodi za nekoliko organizacija odjednom, pa ćemo u zaglavlju odabrati i onu potrebnu (koja ima dug).

U dokumentu o prebijanju u 1C 8.3 postoje dvije kartice koje odražavaju listu dokumenata na kojima su formirane obaveze (naše) i potraživanja (nama). Podatke možete popuniti ručno ili automatski. Za automatsko popunjavanje kliknite na dugme „Popuni“ na željenoj kartici i izaberite odgovarajuću stavku iz menija koji se pojavi. Obje kartice se popunjavaju zasebno, ali sučelje je isto.

Na prvoj kartici pojavio se dokument za kupovinu kancelarijskih stolica u iznosu od 6 hiljada rubalja. Drugi - pružanje usluga košenja travnjaka za 4 hiljade rubalja. Iznosi se razlikuju i to se može vidjeti na dnu obrasca (- 2 hiljade rubalja).

Kako bismo osigurali ispravan obračun, uskladit ćemo dug prema dobavljaču na prvoj kartici. Postavimo 4 hiljade rubalja umesto 6 hiljada rubalja.

Na isti način možete krenuti i sa kupcem. Jedina razlika je u ostalim parametrima zaglavlja dokumenta.

Kompenzacija između organizacija

Kao primjer, razmotrite situaciju sličnu onoj gore opisanoj. Naša organizacija je takođe kupila 3 kancelarijske stolice za iznos od 6 hiljada rubalja od kompanije Akvilon-Trade. Usluge košenja travnjaka pružali smo samo drugoj kompaniji – “Sweet Dreams Ltd.” Pretpostavimo da imaju istog vlasnika i da uz pruženu uslugu trebamo otplatiti dio duga za kupovinu stolica.

U ovom primjeru popunjavanje dokumenta bit će gotovo identično prethodnom. Za vrijednost detalja „Na račun duga“ navedite „Treće lice naše organizacije“. Sada ćete morati odabrati dvije druge ugovorne strane odjednom: dobavljača i treću stranu.

Detalji dokumenta u ovom primjeru se više neće razlikovati od prethodnog.

Kretanje dokumenta će biti slično kretanju u prethodnom primjeru, samo što su ovdje dvije različite ugovorne strane uključene kao podračuni.

Dokument o korekciji duga nije ograničen na ova dva primjera. Na primjer, možete prebiti predujam, prenijeti dug i još mnogo toga.

Sada možete provjeriti rezultat međusobnih obračuna.

Video uputstvo

Pogledajte video upute za obavljanje međusobnih obračuna u 1C:

Ponekad se javljaju situacije da organizacija ima dug prema dobavljaču. U tom slučaju, u plaćanju duga, možete pružiti usluge drugoj strani ili isporučiti robu. Ista stvar se odnosi i na drugu stranu kupca. Predlažemo da razmotrimo kako pravilno formalizirati postupak prebijanja duga u programu 3.0 kako bi se ispravno prikazao u računovodstvu.

Pogledajmo nekoliko opcija: međusobna poravnanja između ugovornih strana, prijenos duga između ugovornih strana i ugovora i otpis duga povjerioca ili dužnika. U izvještaju „Bilans računa“ možete pogledati dugovanja po ugovornim stranama. Nalazi se na kartici menija “Izvještaji”, odjeljak “Standardni izvještaji”.

Da biste generirali izvještaj, morate unijeti interval za koji želite da utvrdite neusklađenost u plaćanju i odaberete broj računa. U ovom slučaju 62 (poravnanja između kupaca i kupaca).

Poravnanje između ugovornih strana

Poravnanje u 1C 8.3 vrši se pomoću standardnog dokumenta „Usklađivanje duga“. Možete ga pronaći u odeljcima menija „Prodaja” ili „Kupovina”, u oba slučaja u pododeljku „Poravnanja sa drugim ugovornim stranama”, stavka „Usklađivanje duga”:

Razmotrimo popunjavanje dokumenta.

Pogledajmo kako će se, ovisno o navedenoj vrsti operacije, mijenjati popunjavanje donjih polja. Kliknite, program Vam nudi izbor: prebijanje avansa, prebijanje duga, prenos duga, otpis duga i druga usklađivanja.

Biramo prvi tip - avansno plaćanje. U drugom polju „Uplata avansa“ možete odabrati kupca ili dobavljača.

U zavisnosti od vašeg izbora, u polju „Na račun duga“ naznačite kome se pripisuje avans: naša organizacija dobavljaču/naša organizacija trećem licu ili kupac našoj organizaciji/trećoj strani našoj organizaciji:

Sljedeća vrsta operacije je prebijanje duga, koji se popunjava na isti način kao i preboj avansa. U drugom polju označavamo kome: kupcu ili dobavljaču. U trećem takođe biramo: našu organizaciju ispred dobavljača/kupca ili našu organizaciju ispred treće strane.

Ako odaberete vrstu operacije „Transfer duga“, tada se polje „Transfer“ pojavljuje aktivno i iz padajućeg prozora biramo gdje: dug kupca, avansi kupca, dug dobavljača, avansi dobavljača.

I posljednja vrsta operacije je "Druga prilagođavanja", ovdje je moguće izvršiti apsolutno bilo koju radnju koja se odnosi na međusobna poravnanja. Koristeći ovu stavku, možete urediti sva četiri međusobna poravnanja opisana ranije. Da biste to učinili, potrebno je da popunite polja potrebnim podacima.

Mi ćemo prenijeti dug sa jedne druge ugovorne strane-kupca na drugu. Popunite polja:

Vrsta operacije – prijenos duga;

Transfer – dug kupca;

Broj i datum preskačemo, jer se automatski generišu nakon objavljivanja dokumenta;

Kupac (dužnik) – izaberite drugu stranu sa koje dug treba prenijeti;

Novi kupac je druga strana na koju prenosimo dug.

Sada kliknite na dugme “Popuni” i odaberite “Popuni sa međusobnim obračunima”:

Tabelarni dio je popunjen na osnovu unesenih podataka. Prikazuju se ugovor za drugu stranu, dokument poravnanja, iznos i obračunski račun.

Potrebno je da popunite red „Novi ugovor“, odnosno da izaberete ugovor na koji prenosite dug i knjižite dokument. Sada morate da odštampate „Akt o međusobnom poravnanju” pomoću dugmeta u gornjem panelu i predate ga na potpis.

Prenos duga možete pogledati u bilansu stanja. Napustio je jednu drugu stranu, ali je drugi dobio:

Sada da vidimo kako otpisati dug kroz isti dokument „Poravnanje duga“. Kreirajte novi dokument i popunite polja:

Vrsta operacije – izaberite otpis duga;

Otpisati – dug kupca;

Broj i datum – generirani automatski, preskoči;

Kupac (dužnik) – druga strana kojoj će se otpisati dug;

U odeljku tabele kliknite na „Popuni“.

Program će prikazati sve dokumente za koje postoji dug. Potrebno je navesti račun na koji ćemo otplatiti dug. Idite na karticu „Račun za otpis“ i unesite broj računa za otpis potraživanja:

Ako organizacija ima rezerve za sumnjiva dugovanja, morate odabrati račun 63 (rezerve za sumnjiva dugovanja). Ukoliko se takve rezerve ne formiraju, vrši se otpis na računu 91.02 (ostali rashodi).

Po svom nahođenju, možete navesti potrebne podatke u poljima: „Ostali prihodi i rashodi“ i „Ostvariva imovina“. Mi to sprovodimo. Sada kliknimo na mali gumb panela „Prikaži transakcije i ostala kretanja dokumenata“ i vidimo da je na osnovu dokumenta usklađivanja generirana transakcija: Dt 91.02 Kt 62.01 – otpis duga.

Ako se otpis dogodi prema više dokumenata, knjiženja se generišu za svaki dokument.

Otpis možete provjeriti u bilansu stanja računa.

Takođe, možete pogledati u opštem bilansu stanja:

Da biste ga kreirali, potrebno je da navedete vremenski interval ovdje i označite polje za potvrdu „Prema podračunima“ u postavkama. Formiranje. U izvještaju će biti prikazani podaci o računima: 91.02 - dug se pojavio i 62.01 - nema duga.

1C GOODWILL blog kompanije

Ako organizacija ima dug prema drugoj strani-isporučiocu, ona može pružiti usluge drugoj strani ili isporučiti robu u zamjenu za dug. Isto tako, kupac druga strana može isporučiti usluge ili robu protiv svog duga. Da bi se takve transakcije ispravno prikazale u računovodstvu, potrebno je provesti postupak netiranja.

Proces netiranja u 1C 8.3 je automatiziran i provodi se pomoću standardnog dokumenta „Usklađivanje duga“.

Prebijanje u 1C 8.3 između ugovora

Primjer. Naša organizacija duguje dobavljaču 88.500 rubalja. za nabavku materijala. Da bismo namirili dug, pružili smo usluge dobavljaču u iznosu od 70.800 RUB. Nagodba se mora izvršiti.

Kreirajmo dokument „Usklađivanje duga“ u programu (pogledajte odjeljak „Kupovine“ ili odjeljak „Prodaja“, pododjeljak „Poravnanja sa drugim ugovornim stranama“). Hajde da popunimo detalje "zaglavlja":

polje „Vrsta usklađivanja” - u našem slučaju treba da izaberete „Kontrolni dug”, polje „Izvan duga” - označite „Dobavljač”, polje „Na račun duga” – označite „Dobavljač našoj organizaciji”, polje „ Dobavljač (povjerilac)” - odaberite željenu drugu stranu.

Podaci o obavezama i potraživanjima unose se u tabele na odgovarajućim karticama. Da biste ih automatski popunili, potrebno je da u dokumentu kliknete na dugme „Popuni – Popuni sva dugovanja sa stanjem međusobne namirenja“, odnosno dugme „Popuni“ na svakoj kartici. Program analizira međusobna poravnanja sa dobavljačem i prikazuje dug po svakom ugovoru.

Za obavljanje kompenzacija između ugovora u 1C 8.3, potrebno je da u dokumentu iznose duga dobavljača i duga prema dobavljaču budu isti. Za ovaj iznos se vrši obračun. U tu svrhu korigujemo vrijednost u koloni „Iznos poravnanja“. Na dnu dokumenta je prikazana razlika između potraživanja i obaveza prema nuli;

Iz dokumenta možete odštampati obrazac Potvrde o poravnanju. Prilikom knjiženja dokumenta izvršiće se unos za prenos iznosa duga sa odobrenja obračunskog računa 62 na teret računa računovodstva 60:

Na isti način sastavlja se i međusobno poravnanje sa drugom stranom kupcem. Da biste to učinili, potrebno je navesti sljedeće detalje: vrstu transakcije - odaberite “Prebijanje duga”, za prebijanje duga - odaberite “Kupac”, za prebijanje duga - “Naša organizacija kupcu”.

Kompenzacija između organizacija

Program vam takođe omogućava prebijanje duga kupca ili dobavljača prilikom plaćanja trećoj organizaciji (odgovarajuća vrijednost se bira u polju „Na račun duga“).

Pored prebijanja duga, standardni dokument „Poravnanje duga“ obavlja sljedeće operacije:

otpis duga; kompenzacija avansa; prijenos duga (na drugu ugovornu stranu); druga usklađivanja (sa proizvoljnim navođenjem dužnika i povjerioca).

Izbor operacije je dostupan u polju „Vrsta operacije“.

Pogledajte naš video o dokumentu o poravnanju duga:

Post Kako izvršiti ofset u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 prvi put se pojavio na blogu kompanije 1C GOODWILL.